Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
24.09.2025	2225009856	odistenie, zaistenie pracoviska		4500258910	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK	36442151	210,58
24.09.2025	2225009884	Spotreba elektrickej energie 6/2025	ZM/2023/0323	4500258261	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	3,880,34
24.09.2025	2225009886	Spotreba energie 5/2025	ZM/2023/0323	4500257162	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	3,544,54
24.09.2025	2225009885	spotreba energie 7/25	ZM/2024/0351	4500260367	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	1,493,44
23.09.2025	2225009805	Materiál		4500257664	Commend Slovakia, spol. s r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK	43834108	240,00
23.09.2025	2225009806	Reklamné predmety		4500259326	CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava, 917 01, SK	36691836	2,996,15
23.09.2025	2225009807	Reklamné predmety		4500259589	Konečný a brat s. r. o., Pernek 413, Pernek, 900 53, SK	47441607	1,035,00
23.09.2025	2225009809	jarné meranie 04/25, 3. etapa	ZM/2024/0170	4500253662	GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, BRNO 27-Slatina, ČR, 627 00, CZ	13690337	3,831,00
23.09.2025	2225009810	ND na BA621PM		4500259708	KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK	17639727	486,80
23.09.2025	2225009811	AdBlue	ZM/2024/0486	4500259403	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	447,90

‹
1
2
...
61
62
63
64
65
66
67
...
26283
26284
›