Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006102 | Servisná prehliadka, STK | 4500255795 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 380,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006103 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500256109 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,045,75 |
| 12.06.2025 | 2225006104 | ND na vozidlá | 4500256180 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 161,70 | |
| 12.06.2025 | 2225006105 | ND na vozidlá | 4500256001 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 553,28 | |
| 12.06.2025 | 2225006106 | Všeobec. materiál | 4500256223 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 79,06 | |
| 12.06.2025 | 2225006107 | Lanko žacie | 4500256277 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 170,49 | |
| 12.06.2025 | 2225006108 | ND na vozidlá | 4500256185 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 365,52 | |
| 12.06.2025 | 2225006109 | ND na vozidlá | 4500255931 | Wacker Neuson s. r. o., Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Vajnory, 831 06, SK | 36620068 | 86,28 | |
| 12.06.2025 | 2225006110 | Havarijná oprava nefunkčných WC | 4500256221 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 565,95 | |
| 12.06.2025 | 2225006111 | Servisná odborná prehliadka | 4500256170 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 52,00 |