Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006121 | Prekladateľská činnosť 05/25 | ZM/2024/0227 | 4500256354 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 534,67 |
| 12.06.2025 | 2225006122 | OOPP | 4500255502 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 253,26 | |
| 12.06.2025 | 2225006123 | Účastnícky poplatok | 4500252610 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 75,61 | |
| 12.06.2025 | 2225006124 | Skartátor | ET/2024/0027 | 4500256224 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 219,00 |
| 12.06.2025 | 2225006125 | Poskytnutie PZS 05/25 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 12.06.2025 | 2225006126 | Preprava posypovej soli 6/25 | ET/2024/0026 | 4500255287 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 40,36 |
| 12.06.2025 | 2225006127 | Preprava posypovej soli 5/25 | ET/2024/0026 | 4500255287 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 645,76 |
| 12.06.2025 | 2225006128 | Preprava posypovej soli 6/25 | ET/2024/0026 | 4500255287 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 358,47 |
| 12.06.2025 | 2225006129 | Preprava posypovej soli 5/25 | ET/2024/0026 | 4500255287 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 2,509,29 |
| 12.06.2025 | 2225006130 | Preprava posypovej soli 6/25 | ET/2024/0026 | 4500255287 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 726,45 |