Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 2225007799 | Oprava a údržba | 4500257606 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,877,00 | |
| 29.07.2025 | 2225007801 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500257424 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 432,08 | |
| 29.07.2025 | 2225007802 | pneuservisné práce | 4500257853 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 141,08 | |
| 29.07.2025 | 2225007803 | prehliadka na vozidle MB Unimog, BA732MI | 4500257438 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 779,51 | |
| 29.07.2025 | 2225007804 | revízie postrojov spolu s karabínami | 4500257956 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 75,00 | |
| 29.07.2025 | 2225007805 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500257950 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 180,00 | |
| 29.07.2025 | 2225007806 | OOPP | 4500257964 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 378,02 | |
| 29.07.2025 | 2225007807 | Oprava a údržba motor. vozidla | 4500257953 | Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK | 47256397 | 3,871,98 | |
| 29.07.2025 | 2225007808 | Oprava a údržba mot. vozidla | 4500257954 | Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK | 47256397 | 64,40 | |
| 29.07.2025 | 2225007809 | Servisná prehliadka | 4500257699 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 595,37 |