Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 2225006054 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500255937 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,250,07 | |
| 11.06.2025 | 2325003698 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03894 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 14,120,96 | |
| 11.06.2025 | 2225006055 | servis ČOV Batizovace | 4500255138 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 720,00 | |
| 11.06.2025 | 2325003699 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03894 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 14,120,96 | |
| 11.06.2025 | 2225006056 | Brúska podlahová | 4500255942 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 240,00 | |
| 11.06.2025 | 2225006057 | Nápojové kupóny LM 6/25 | ZM/2024/0026 | 4500256134 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 295,20 |
| 11.06.2025 | 2225006061 | oprava oplotenia po DN | 4500255724 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 9,316,00 | |
| 11.06.2025 | 2225006062 | ND na BA645PR | 4500255656 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 507,00 | |
| 11.06.2025 | 2225006063 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,196,39 | |
| 11.06.2025 | 2225006067 | ročný servis kompresora | 4500255571 | Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK | 31444822 | 565,37 |