Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2025 2225006064 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,712,23
11.06.2025 2225006068 denný nájom fliaš 4500253190 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 49,60
11.06.2025 2225006065 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 226,01
11.06.2025 2225006069 havarijné čistenie ORL 4500255825 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 1,700,00
11.06.2025 2225006078 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,382,24
11.06.2025 2225006070 zneškodnenie odpadu 05/25 ZM/2024/0036 4500255389 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 67,50
11.06.2025 2225006079 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,311,26
11.06.2025 2225006071 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500256029 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 63,12
11.06.2025 2225006080 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,622,95
11.06.2025 2225006072 Kancelársky papier, obálky ET/2024/0024 4500256053 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 180,85