Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 2225007541 | odborná prehliadka EPS 7/25 | 4500253172 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 272,35 | |
| 21.07.2025 | 2225007542 | Oprava AA282BP PU | 4500257636 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 313,87 | |
| 21.07.2025 | 2225007544 | Vrecia na odpad | 4500257532 | 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK | 36676705 | 314,00 | |
| 21.07.2025 | 2225007545 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257134 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 282,49 |
| 21.07.2025 | 2225007546 | oprava BL665ZF | 4500257531 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,932,77 | |
| 21.07.2025 | 2325004684 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/01145 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 121,32 | |
| 21.07.2025 | 2225007547 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500257754 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 297,00 | |
| 21.07.2025 | 2225007548 | označenie elektroinštalácie budovy | 4500257081 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 1,305,00 | |
| 21.07.2025 | 2225007549 | ND na vozidlá | 4500257157 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 580,00 | |
| 21.07.2025 | 2225007551 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500257453 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 86,50 |