Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 5025000565 | Vstupné na CYB3R DAYS 2025 | 4500257790 | Cyber Rangers s.r.o., Mezi Hřišti 952, Kralupy nad Vltavou, 278 01, CZ | 08418543 | 18,137,90 | |
| 18.07.2025 | 2325004622 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/06007 | ENZA real, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 50735055 | 4,572,75 | |
| 18.07.2025 | 2325004623 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/06006 | ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 36375918 | 28,887,51 | |
| 18.07.2025 | 2125000293 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 8,807,191,67 | |
| 18.07.2025 | 2225007480 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500256005 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,100,00 |
| 18.07.2025 | 2225007481 | úložný box | 4500257349 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 149,40 | |
| 18.07.2025 | 2225007482 | Euroobal matný | ET/2024/0027 | 4500257276 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 36,60 |
| 18.07.2025 | 2225007483 | oprava vozovky D2 | ZM/2025/0023 | 4500252010 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 933,238,02 |
| 18.07.2025 | 2225007484 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500254705 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,066,50 |
| 18.07.2025 | 2225007485 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500254832 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 284,50 |