Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2025 2225005661 ND na vozidlá 4500255799 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 939,87
03.06.2025 2225005662 Spojovací, spotrebný materiál 4500255769 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 388,26
03.06.2025 2225005663 oprava BL536XY 4500255756 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 318,70
03.06.2025 2225005664 oprava BA152PM 4500255744 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 614,06
03.06.2025 2225005665 Nálepka výstražná 4500255873 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 243,90
03.06.2025 2225005666 Spotrebný, spojovací materiál 4500255856 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 38,80
03.06.2025 2225005667 Stavebný, hutný materiál 4500255884 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 88,54
03.06.2025 2225005668 Nápojové poukážky Beharovce ZM/2024/0026 4500255270 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 50,00
03.06.2025 2225005670 Pneumatiky 4500255952 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 87,40
03.06.2025 2225005671 oprava stroja STIHL BR200 4500251203 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 260,00