Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 2225007370 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257098 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 20,21 |
| 15.07.2025 | 2225007372 | Elektroinštalačný materiál | 4500257546 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 290,47 | |
| 15.07.2025 | 2225007373 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500256793 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 15.07.2025 | 2225007374 | gumová membrána | 4500257534 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 12,70 | |
| 15.07.2025 | 2225007375 | štvrťročná kontrola EPS | 4500256871 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 398,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007376 | mesačná kontrola EPS 6/25 | 4500256873 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 727,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007377 | periodické školenia, skúšky | 4500255633 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 840,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007378 | kurz viazača bremien | 4500256547 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 480,00 | |
| 15.07.2025 | 2225007379 | denný nájom fliaš 06/25 | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,20 | |
| 15.07.2025 | 2225007380 | Batéria | 4500257572 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 69,95 |