Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 2225007316 | Elektroinštalačný materiál | 4500256709 | Vladimír Milák - HDLink, Udiča 296, Udiča, 018 01, SK | 37282409 | 185,80 | |
| 14.07.2025 | 2225007317 | Autobatéria | 4500256857 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 172,89 | |
| 14.07.2025 | 2225007318 | Pneuservisné práce | 4500257083 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 343,58 | |
| 14.07.2025 | 2225007319 | Vývoz kontajnera 06/25 | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 25,53 | |
| 14.07.2025 | 2225007320 | Náhradné elektródy k defibrilátoru | 4500257347 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 297,00 | |
| 14.07.2025 | 2225007321 | OOPP | 4500257274 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 171,62 | |
| 14.07.2025 | 2225007322 | Stavebný materiál | 4500257275 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 397,18 | |
| 14.07.2025 | 2225007323 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500257319 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 56,80 |
| 14.07.2025 | 2225007324 | údržba RC R3 6/25 | ZML/189/2007 | 4500257356 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 475,34 |
| 14.07.2025 | 2225007325 | OOPP | 4500257188 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 1,891,40 |