Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2225012385 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500262435 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 605,37 | |
| 17.11.2025 | 2225012386 | Sonda, skrutka | 4500262321 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 276,99 | |
| 17.11.2025 | 2225012387 | OOPP | ZM/2023/0183 | 4500262018 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 28,00 |
| 17.11.2025 | 2225012388 | ND na vozidlá | 4500262903 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 394,92 | |
| 17.11.2025 | 2225012389 | Hranol drevený | 4500260612 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 68,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012390 | Rošt | 4500262899 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 175,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012391 | Hadica | 4500262924 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 213,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012393 | ND na vozidlá | 4500262918 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 327,90 | |
| 17.11.2025 | 2225012394 | Monitoring médií 8/25 | 4500262916 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 243,06 | |
| 17.11.2025 | 2225012395 | polyuret brit s úkosom | ZM/2024/0498 | 4500261704 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 2,026,00 |