Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 2225006491 | Seminár, webinár | 4500256408 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 165,00 | |
| 23.06.2025 | 2225006492 | Preprava propagačných materiálov | 4500255340 | FedEx Express Slovakia s.r.o., Pri starom letisku 14, Bratislava 36, 830 06, SK | 31351603 | 484,00 | |
| 20.06.2025 | 2125000234 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 6,165,840,47 | |
| 20.06.2025 | 2225006405 | Právne služby 05/2025 | ZM/2019/0397 | 4500257233 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 6,780,00 |
| 20.06.2025 | 2225006406 | Asfaltová zmes | 4500254699 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 521,26 | |
| 20.06.2025 | 2225006407 | Provízia z predaja eDZ 05/2025 | ZM/2024/0097 | 4500256772 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 81,36 |
| 20.06.2025 | 2225006408 | Oprava vozovky na D1 05/25 | 4500253629 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 4,184,95 | |
| 20.06.2025 | 2225006409 | servis AA282BP | 4500256407 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 501,76 | |
| 20.06.2025 | 2225006410 | servis AA297BP | 4500256407 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 554,86 | |
| 20.06.2025 | 2225006411 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500256743 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 223,05 |