Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 2225005491 | Polep firemnej flotily | 4500255344 | AD Sun, s.r.o., Bratislavská 90, Pezinok, 902 01, SK | 35828722 | 2,812,00 | |
| 27.05.2025 | 2225005492 | Výroba pečiatok | 4500255563 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 11,34 | |
| 27.05.2025 | 2325003303 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03113 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 636,09 | |
| 27.05.2025 | 2325003417 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/04148 | DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK | 31606971 | 132,77 | |
| 27.05.2025 | 2325003418 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/04149 | DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK | 31606971 | 1,225,63 | |
| 27.05.2025 | 2225005473 | Valorizačný index za 2.,3.,4.Q.2024 | ZM/2023/0394 | 4500253542 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | -1,232,19 |
| 27.05.2025 | 2225005478 | Refakturácia EE ČS 2-3/2025 | ZM/2016/0032 | 4500255752 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 94,67 |
| 27.05.2025 | 2125000191 | ocenenie pozemkov v k.ú. Tvrdošín pre účely výkupu | OBJ/48328/2025 | Ing. Ján Ďuriš, Jána Milca 756/44, Žilina, 010 01, SK | 102148041 | 500,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005431 | údržba R4 Svidník-obchvat 4/25 | ZML/37/2010 | 4500255251 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,995,43 |
| 26.05.2025 | 2225005432 | Sada nožov | 4500255129 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 280,00 |