Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.12.2024 2224015643 Spojovací materiál 4500248980 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 146,23
27.12.2024 2224015644 Materiál 4500248982 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 254,87
27.12.2024 2224015645 Spojovací materiál, pracovné náradie 4500248983 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 76,32
27.12.2024 2224015646 Pracovné náradie 4500248651 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 216,00
27.12.2024 2224015648 Reťazový uťahovák 4500248796 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 181,00
27.12.2024 2224015651 LED čelová lampa na batérie so senzorom 4500248780 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 756,00
27.12.2024 2324012950 Nájom pozemkov VP/2023/13037 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov, Hlavná 8, Prešov, 080 01, SK 31951848 4,321,28
27.12.2024 2124000911 Snehové radlice ET/2024/0025 4500247742 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 34,065,66
27.12.2024 2124000913 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) ZM/2021/0027 BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 273,801,00
27.12.2024 2124000914 Rekonštrukcia a sanácia oporného múru Belá 4500243505 SAPRIM, spol. s r.o., Stavbárska 14204/24, Prešov, 080 03, SK 36614891 11,295,00