Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 2225005342 | STK BA692VC | 4500254998 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 22.05.2025 | 2225005343 | overenie tachografu | 4500255392 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 280,00 | |
| 22.05.2025 | 2225005344 | oprava AA777BR PU | 4500255458 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 466,02 | |
| 22.05.2025 | 2225005345 | servis BT338HA | 4500254555 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 506,91 | |
| 22.05.2025 | 2225005347 | Nápojové kupóny LC 5/25 | ZM/2024/0026 | 4500255304 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 22.05.2025 | 2225005348 | oprava BL833ER | 4500254452 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,913,99 | |
| 22.05.2025 | 2225005349 | zber, preprava kadávrov 05/25 | 4500255355 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,165,50 | |
| 22.05.2025 | 2225005350 | zber, preprava kadávrov 05/25 | 4500255352 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,328,10 | |
| 22.05.2025 | 2225005351 | chemikálie, mazivá | 4500254971 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 993,00 | |
| 22.05.2025 | 2225005352 | revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500254883 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 398,00 |