Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | 2225005193 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,590,81 | |
| 16.05.2025 | 2225005169 | zber dát, identifikácia EČV 04/25 | ZM/2020/0213 | 4500255574 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 16.05.2025 | 2225005171 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,321,42 | |
| 16.05.2025 | 2225005174 | ND na vozidlá | 4500254804 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 155,18 | |
| 16.05.2025 | 2225005175 | Oprava mosta D1-073 04/25 | ZM/2024/0367 | 4500244007 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 22,093,37 |
| 16.05.2025 | 2225005177 | ND na vozidlá | 4500254572 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 522,82 | |
| 16.05.2025 | 2225005178 | Kurz na obsluhu strojov | 4500254763 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 333,33 | |
| 16.05.2025 | 2225005179 | Hutný, stavebný materiál | 4500255265 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 50133594 | 1,213,52 | |
| 16.05.2025 | 2225005180 | overenie vedomosti obsluhy TNS | 4500253810 | REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ.Zeljenku 1668/8, Detva, 962 12, SK | 47035242 | 1,000,00 | |
| 16.05.2025 | 2225005181 | Vložka do betónového koša | 4500254863 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 170,00 |