Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | 2225005197 | Výroba pečiatok | 4500255254 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 38,17 | |
| 16.05.2025 | 2225005218 | Strojová aplikácia listového herbicídu | 4500254681 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 1,342,25 | |
| 16.05.2025 | 2225005219 | BOZP, OPP 04/2025 | 4500250299 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 16.05.2025 | 2225005220 | úlohy v oblasti CO 04/25 | 4500250310 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 16.05.2025 | 2225005221 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500253937 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 19,086,30 |
| 16.05.2025 | 2225005222 | Stavebný materiál | 4500255092 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 960,00 | |
| 16.05.2025 | 2225005223 | OOPP | 4500253693 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 5,040,00 | |
| 16.05.2025 | 2225005224 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500255279 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 130,45 |
| 16.05.2025 | 2225005225 | zneškodnenie odpadu 4/25 | ZML/214/2010 | 4500254710 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,657,04 |
| 16.05.2025 | 2225005228 | Autodoplnky | 4500255401 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 21,27 |