Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006785 | Pneuservis BL993YJ | 4500256957 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 17,32 | |
| 02.07.2025 | 2225006786 | suchý betón | 4500256946 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 203,37 | |
| 02.07.2025 | 2225006787 | nájomné Sučany 06/2025 | ZM/2015/0122 | 4500256252 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,896,13 |
| 02.07.2025 | 2225006791 | podpora TDM G3 6/2025 | 4500255988 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 3,800,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006792 | Servis tunela Sitina 06/25 | ZM/2024/0231 | 4500255992 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,872,62 |
| 02.07.2025 | 2225006793 | Pracovné náradie, materiál | 4500257001 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 453,90 | |
| 02.07.2025 | 2225006796 | oprava BT995EV PU | 4500257070 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 326,07 | |
| 02.07.2025 | 2225006798 | Kurzy cudzieho jazyka | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,075,00 |
| 02.07.2025 | 2225006799 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257025 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,076,39 |
| 02.07.2025 | 3025000461 | Náhrada trov v exekúcii | 4500257239 | JUDr. Boris Gerbery súdny exekútor, Starosaská 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 35512881 | 73,00 |