Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 2225005067 | oprava kovania okna | 4500255359 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 40,00 | |
| 14.05.2025 | 2225005069 | Odrazové fólie | 4500254536 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 260,00 | |
| 14.05.2025 | 2225005070 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500254898 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 622,84 |
| 14.05.2025 | 2225005071 | OOPP | 4500254853 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 833,56 | |
| 14.05.2025 | 2225005074 | Právne služby 05/2025 | ZM/2017/0106 | 4500256133 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 8,610,00 |
| 14.05.2025 | 2225005075 | Právne služby 04/2025 | ZM/2019/0397 | 4500255754 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 1,080,00 |
| 14.05.2025 | 2225005076 | zabezp.implement., prevádzky systému | ZM/2014/0461 | 4500255433 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 426,315,31 |
| 14.05.2025 | 2225005078 | pripojenie operátorskej siete | ZM/2021/0060 | 4500250989 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,645,00 |
| 14.05.2025 | 2225005079 | revízia tunela Šibenik 04/25 | ZM/2021/0060 | 4500251557 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,850,50 |
| 14.05.2025 | 2225005080 | revízia tunela Šibenik 04/25 | ZM/2021/0060 | 4500251559 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,400,00 |