Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 2225005081 | revízie tunela Šibenik 4/25 | ZM/2021/0060 | 4500251561 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,660,00 |
| 14.05.2025 | 2225005082 | revízie tunela Šibenik 4/25 | ZM/2021/0060 | 4500251562 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 10,524,00 |
| 14.05.2025 | 2225005083 | technický servis ventilátorov | ZM/2023/0365 | 4500229278 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,150,00 |
| 14.05.2025 | 2225005084 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500253443 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 149,67 | |
| 14.05.2025 | 2225005085 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500254738 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,842,14 |
| 14.05.2025 | 2225005086 | Predlžovací kábel | 4500254005 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, Košice, 040 01, SK | 36584622 | 153,39 | |
| 14.05.2025 | 2225005087 | servis krovinorezu | 4500254986 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 414,55 | |
| 14.05.2025 | 2225005088 | Upratovacie služby 04/25 | ZM/2024/0166 | 4500252989 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |
| 14.05.2025 | 2225005089 | Upratovacie služby 04/25 | ZM/2024/0166 | 4500252982 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |
| 14.05.2025 | 2225005090 | Upratovacie služby 04/25 | ZM/2024/0164 | 4500252301 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,896,00 |