Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.02.2025 2225001303 Provízia z predaja DZ 12/24 ZM/2024/0115 4500250755 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,557,38
14.02.2025 2225001307 Ploter F 4500251230 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 23,31
14.02.2025 2225001308 nájom sklad Bešeňová 1/25 ZM/2018/0348 4500249481 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
14.02.2025 2225001309 Pracovné náradie 4500250400 Pavel Kuda KUDA PACKAGING, Oty Kovala 1108, Dobřany, ČR, 334 41, CZ 70022577 504,00
14.02.2025 2225001372 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500250904 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 390,38
14.02.2025 2125000046 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK 36413470 4,314,75
14.02.2025 2225001373 podpora pre Lenovo 4500249969 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 2,382,00
14.02.2025 2225001374 servis BL417JP 4500250744 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 1,016,70
14.02.2025 2225001375 Nápojové kupóny BA2 ZM/2024/0026 4500250747 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 300,00
14.02.2025 2225001376 Pneumatiky 4500250621 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 713,84