Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.06.2025 2225005574 Pranie, žehlenie OOPP 5/25 4500254884 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 156,75
02.06.2025 2225005575 Výdaj obedov 5/2025 4500254890 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 480,00
02.06.2025 2225005576 kontrola EPS 5/2025 4500254997 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 612,96
02.06.2025 2225005577 OOPP 4500254126 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 3,572,30
02.06.2025 2225005578 OOPP 4500254784 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 608,40
02.06.2025 2225005579 revízia výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500253402 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 410,00
02.06.2025 2325003434 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/04176 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 24,943,84
02.06.2025 2225005580 dodanie, montáž protipožiarnych prestupov 4500254390 Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK 53232607 635,60
02.06.2025 2225005581 oprava AA008YE 4500254389 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 228,32
02.06.2025 2225005582 servis BT629GX 4500255137 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 558,70