Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 2225006510 | Kontrola PHP | ZM/2023/0470 | 4500255979 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 125,00 |
| 25.06.2025 | 2225006511 | tonery | 4500256464 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 381,50 | |
| 25.06.2025 | 2225006512 | prenájom autobusu | 4500255330 | Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK | 35796251 | 1,225,00 | |
| 25.06.2025 | 2225006514 | Notárske úkony 06/2025 | 4500257328 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,921,50 | |
| 25.06.2025 | 2225006515 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500256747 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 1,191,30 |
| 25.06.2025 | 2225006516 | školenie vodičov | 4500256173 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 175,00 | |
| 25.06.2025 | 2225006517 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500256181 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 579,06 |
| 25.06.2025 | 2225006518 | Ložisko | 4500256695 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 159,20 | |
| 25.06.2025 | 2225006520 | Revízia elektrických zariadení | 4500255474 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 250,00 | |
| 25.06.2025 | 2225006521 | demontáž BL274AI | 4500256213 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 |