Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003529 Výmena zábradlia, sanácia ríms 03/25 ZM/2023/0394 4500251276 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 5,994,29
07.04.2025 2225003530 analýza odpadovej vody 4500249997 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 70,75
07.04.2025 2225003531 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 210,19
07.04.2025 2225003532 zhodnotenie odpadu za I.Q.25 4500250187 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 337,48
07.04.2025 2225003535 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0112 4500253819 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 14,377,54
07.04.2025 2225003536 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500248877 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
07.04.2025 2225003537 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249089;4500249088 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 1,291,98
07.04.2025 2225003538 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0079 4500253820 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 336,83
07.04.2025 2225003540 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249129 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
07.04.2025 2225003541 prevádz. meteozar. 03/25 ZML/159/2011 4500249060 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 536,10