Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2225004582 | mesačná kontrola 4/2025 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 02.05.2025 | 2225004583 | Deratizačné služby Beharovce | ZM/2023/0416 | 4500254071 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 349,69 |
| 02.05.2025 | 2225004584 | Deratizačné služby Lučenec | ZM/2023/0415 | 4500253078 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 02.05.2025 | 2225004585 | Deratizačné služby Zvolen | ZM/2023/0415 | 4500253224 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |
| 02.05.2025 | 2225004587 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500253443 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 189,66 | |
| 02.05.2025 | 2225004588 | Elektroinštalačný materiál | 4500254033 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 994,33 | |
| 02.05.2025 | 2225004590 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500254171 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 924,00 |
| 02.05.2025 | 2225004591 | výmena baterky, údržba tachografu | 4500254657 | OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 00, SK | 36253359 | 244,05 | |
| 02.05.2025 | 2225004592 | zhotovenie popruhu, návleku | 4500254676 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 409,80 | |
| 02.05.2025 | 2225004593 | Kliešte na odpadky | 4500254770 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 190,00 |