Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2225004595 | Ubytovanie zamestnancov | 4500253541 | Apartmány Šariš s.r.o., Sabinovská 1, Prešov, 080 01, SK | 51449641 | 880,00 | |
| 02.05.2025 | 2225004596 | Prenájom dávkovača vody 5/25 | 4500253432 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,30 | |
| 02.05.2025 | 2225004597 | Pracovné náradie, materiál | 4500254816 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 726,30 | |
| 02.05.2025 | 2225004598 | pneuservis vozidiel | 4500254790 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 207,30 | |
| 02.05.2025 | 2225004599 | servis BL212TV | 4500254783 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 164,19 | |
| 02.05.2025 | 2225004600 | STK BL175VL | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 02.05.2025 | 2225004601 | Elektronický výber mýta 04/2025 | ZML/1241/2010 | 4500255149 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 02.05.2025 | 2225004602 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254748 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 525,85 | |
| 02.05.2025 | 2225004633 | Činn. BOZP a PO 04/25 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 02.05.2025 | 2225004635 | ND na vozidlá | 4500254484 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 450,00 |