Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006257 | servis BL205NM | 4500256231 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 522,60 | |
| 16.06.2025 | 2225006258 | Právna pomoc 04/2025 | ZM/2017/0185 | 4500257054 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,285,15 |
| 16.06.2025 | 2225006260 | Upratovacie služby 05/25 | ZM/2024/0164 | 4500253240 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 979,60 |
| 16.06.2025 | 2225006261 | vývoz separovaného odpadu 05/25 | 4500248236 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 87,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006262 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500255894 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 75,00 |
| 16.06.2025 | 2225006263 | servis BL561LC | 4500256211 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 479,10 | |
| 16.06.2025 | 2225006265 | OOPP | 4500255499 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 2,284,71 | |
| 16.06.2025 | 2225006266 | nájom plynových fliaš 6/25 | 4500255698 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 50,90 | |
| 16.06.2025 | 2225006267 | Svietidlo | 4500254202 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 182,11 | |
| 16.06.2025 | 2225006268 | OOPP | 4500255495 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 196,97 |