Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011567 | kontrola plnenia úloh v oblasti CO | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011568 | Prenájom oceľových fliaš 10/25 | 4500260314 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011569 | OOPP | 4500262283 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 795,53 | |
| 03.11.2025 | 2225011570 | Oprava tlačiarne XEROX | 4500261953 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 250,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011572 | Značkovacia páska | 4500261168 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 297,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011629 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 960,55 | |
| 03.11.2025 | 2225011573 | Montážna páka, hubica | 4500262223 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 83,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011574 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261063 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 16,59 |
| 03.11.2025 | 2225011575 | Elektronický výber mýta 10/25 | ZML/1241/2010 | 4500262667 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,824,973,94 |
| 03.11.2025 | 2225011576 | Bezpečnostné nálepky | 4500262103 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 515,32 |