Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2226006048 | overenie tachografu BA642PR | 4500270632 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 142,49 | |
| 02.06.2026 | 2226006049 | Náhradné diely | 4500271737 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 63,15 | |
| 02.06.2026 | 2226006050 | servis strojov STIHL | 4500271739 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 165,30 | |
| 02.06.2026 | 2226006051 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500271778 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 754,10 | |
| 02.06.2026 | 2226006052 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500271108 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 913,50 |
| 02.06.2026 | 2226006053 | Asfaltová zmes | 4500271466 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 502,46 | |
| 02.06.2026 | 2226006071 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500272060 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 197,48 | |
| 02.06.2026 | 2226006054 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500270205 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 486,97 | |
| 02.06.2026 | 2226006055 | ND na vozidlá | 4500271813 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 626,00 | |
| 02.06.2026 | 2226006056 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500271935 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 151,40 |