Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006105 | ND na vozidlá | 4500256001 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 553,28 | |
| 12.06.2025 | 2225006106 | Všeobec. materiál | 4500256223 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 79,06 | |
| 12.06.2025 | 2225006107 | Lanko žacie | 4500256277 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 170,49 | |
| 12.06.2025 | 2225006108 | ND na vozidlá | 4500256185 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 365,52 | |
| 12.06.2025 | 2225006109 | ND na vozidlá | 4500255931 | Wacker Neuson s. r. o., Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Vajnory, 831 06, SK | 36620068 | 86,28 | |
| 12.06.2025 | 2225006110 | Havarijná oprava nefunkčných WC | 4500256221 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 565,95 | |
| 12.06.2025 | 2225006111 | Servisná odborná prehliadka | 4500256170 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 52,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006112 | Pracovné náradie | 4500256325 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 225,12 | |
| 12.06.2025 | 2225006113 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255677 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 441,51 | |
| 12.06.2025 | 2225006114 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255880 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 658,46 |