Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2225005852 | prenájom, servis prenosných hyg.zar. | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 06.06.2025 | 2225005853 | Analýza odpadových vôd | 4500254576 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 1,140,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005854 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0079 | 4500256375 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 370,42 |
| 06.06.2025 | 2225005855 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0077 | 4500256376 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 77,29 |
| 06.06.2025 | 2225005856 | kontrola, školenie obsluhy EPS 05/25 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 300,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005859 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0092 | 4500256377 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 477,20 |
| 06.06.2025 | 2225005860 | Pneumatiky | 4500255870 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 2,276,76 | |
| 06.06.2025 | 2225005861 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0110 | 4500256378 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,061,68 |
| 06.06.2025 | 2225005920 | SMS Direct 05/2025 | 4500243688 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 06.06.2025 | 2225005862 | Nájom nebyt.priest. 06/25 | ZM/2024/0580 | 4500256240 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |