Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.04.2025 2225003395 OOPP 4500251687 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 2,338,24
04.04.2025 2225003396 Oprava BL329UJ 4500251829 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 998,00
04.04.2025 2125000121 Výmena zvodidiel na moste ZM/2024/0108 4500252363 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 38,466,40
04.04.2025 2225003397 Letná kvapalina do ostrekovača 4500251864 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 68,40
04.04.2025 2125000122 Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 30700-18/10 GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 31422969 3,018,56
04.04.2025 2225003398 Mazivá 4500253235 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 209,56
04.04.2025 2125000127 GP na MPÚ a zameranie úseku staby OBJ/50681/2024 GEOMAD s.r.o., Petelenova 15691/7, Banská Bystrica, 974 01, SK 47418397 28,696,00
04.04.2025 2225003399 prenájom priestorov LC ZM/2022/0252 4500253444 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 60,351,12
04.04.2025 2225003400 Poplatky za strediská 03/2025 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,037,00
04.04.2025 2225003401 servis, oprava techn.vybavenia ZM/2023/0307 4500252716 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 292,00