Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | 3025000408 | právna náhrada | 4500256069 | JUDr. Anna Vargová, Hrabová 19, Sokoľ, 044 31, SK | 22081970 | 3,446,35 | |
| 03.06.2025 | 2125000199 | Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD | ZM/2025/0518 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 13,798,40 | |
| 03.06.2025 | 2325004194 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/05340 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 101,782,06 | |
| 02.06.2025 | 2225005635 | služby odpadového hosp. 5/25 | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 02.06.2025 | 2225005636 | Úlohy v oblasti CO 05/25 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005637 | technik PO, BOZP 05/2025 | 4500253450 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.06.2025 | 2225005638 | Elektronický výber mýta 05/25 | ZML/1241/2010 | 4500256209 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 02.06.2025 | 2225005640 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,100,00 |
| 02.06.2025 | 2225005641 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500255522 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 621,09 |
| 02.06.2025 | 2225005642 | oprava BL900YO | 4500255711 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 115,00 |