Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | 2225005675 | STK BL466TE | 4500255393 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 69,51 | |
| 03.06.2025 | 2225005676 | čerpadlo, rozdeľovač | 4500255406 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 630,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005677 | Pracovné náradie, materiál | 4500255857 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 453,88 | |
| 03.06.2025 | 2225005678 | servis nakladača CASE | 4500254967 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 2,550,43 | |
| 03.06.2025 | 2225005679 | Stavebný, hutný materiál | 4500255896 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 120,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005680 | pranie OOPP 5/2025 | 4500255467 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 203,35 | |
| 03.06.2025 | 2225005681 | Spotrebný materiál | 4500255893 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 272,86 | |
| 03.06.2025 | 2225005682 | oprava krovinorezu, píly, postrekovača | 4500255887 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 317,37 | |
| 03.06.2025 | 2225005683 | Deratizačné služby GA 5/25 | ZM/2023/0414 | 4500253107 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 03.06.2025 | 2225005684 | prenájom rohoží 05/25 | 4500255589 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 |