Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 2225005287 | Provízia z predaja DZ 04/25 | ZM/2024/0102 | 4500255521 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 96,78 |
| 20.05.2025 | 2225005288 | Kompletizácia Plotra | 4500255560 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 362,06 | |
| 20.05.2025 | 2225005289 | Kompletizácia Plotra | 4500255561 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 103,67 | |
| 20.05.2025 | 2225005291 | Právna pomoc 04/2025 | ZM/2017/0185 | 4500255749 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,502,57 |
| 20.05.2025 | 2225005292 | Prenájom plynových fliaš | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,20 | |
| 20.05.2025 | 2225005266 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500255510 | CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK | 47867795 | 107,31 | |
| 20.05.2025 | 3025000375 | Komunálne odpady 2025 | 4500255420 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 5,982,30 | |
| 20.05.2025 | 3025000376 | Komunálne odpady 2025 | 4500255418 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 4,785,84 | |
| 20.05.2025 | 2225005276 | Akumulátor | 4500254642 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 19,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005293 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 275,91 |