Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 2225005481 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255058 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 167,06 | |
| 27.05.2025 | 2225005482 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255058 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 167,06 | |
| 27.05.2025 | 2225005487 | Aktualizačné odborné prípravy | 4500254930 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 7,547,00 | |
| 27.05.2025 | 2225005488 | sanácia obrubníkov | 4500254646 | FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 50173839 | 798,40 | |
| 27.05.2025 | 2225005489 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500255518 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 490,09 |
| 27.05.2025 | 2225005490 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500255468 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 222,32 |
| 27.05.2025 | 2225005491 | Polep firemnej flotily | 4500255344 | AD Sun, s.r.o., Bratislavská 90, Pezinok, 902 01, SK | 35828722 | 2,812,00 | |
| 27.05.2025 | 2225005492 | Výroba pečiatok | 4500255563 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 11,34 | |
| 27.05.2025 | 2325003303 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03113 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 636,09 | |
| 27.05.2025 | 2325003417 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/04148 | DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK | 31606971 | 132,77 |