Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2013 | 4500045014 | vizitky | ŠEVT a.s., BA, Plynárenská 6 | 31331131 | 8,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 29.11.2013 | 4500045025 | školenia a konferencie | Ekonomická kancelária, Hodžova 26, 94901 Nitra | 14044889 | 135,00 | Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ | |
| 29.11.2013 | 4500045027 | Záručná ročná prehliadka vozidla BL 862 EA | VEPOS - Autocentrum, s.r.o., Levoča | 31686516 | 65,00 | Štefan Dióssy, poverený vedením SSÚD 10 | |
| 29.11.2013 | 4500045037 | tovar | KOVMAX, s.r.o., L. Hrádok, SNP 1 | 31638325 | 60,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 29.11.2013 | 4500045277 | hadice s príslušenstvom do dopr.prostriedkov | VT HADICE & PLAST, s.r.o,., Stavbárov 1, 071 01 Michalovce | 36574791 | 19,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 29.11.2013 | 4500045283 | oprava brzdového systému po STK na vozidle BA-913PK | UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice | 31719163 | 986,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 29.11.2013 | 4500045276 | náhradné diely | Agro-Bíró, s.r.o., Mad 194, 930 14 Mad | 45276447 | 962,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 29.11.2013 | 4500045822 | elektroinštalačný materiál | ZEDOKA, s.r.o., Hlavná 528, 925 01 Matúškovo | 36274909 | 182,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 28.11.2013 | 4500044889 | oprava kopír.zar. | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, BA | 35844655 | 254,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 28.11.2013 | OBJ/82946/2013 | Diaľnica D1 BA-SC, križovatka Senec, 0 - etapa | ISPO spol, s r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 08011 Prešov | 17085501 | 14,589,00 | Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ |