Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
30.09.2012 4500023671 upratovacie služby BRAVURA I.M., s.r.o.,, Zoltána Kodálya 793/18,Galanta 924 01 36292176 630,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
30.09.2012 4500023928 prenájom oceľových fliaš 150693 Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 123,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
29.09.2012 4500023074 thermo prádlo pre zamestnancov v tuneli František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, 044 14 Čaňa 35091053 182,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
28.09.2012 4500023095 náhradné diely na dopr.prostriedky TURKON, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36589560 349,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
28.09.2012 4500023099 elektromatreriál a spotrebný materiál VODÁR, s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice 31658857 106,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
28.09.2012 4500023106 spotrebný materiál na doplnenie výbavy kuchynky pre ZS CORA združenie fyzických osôb, Popradská 80, 040 01 Košice 14280205 102,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
28.09.2012 4500022995 nosník spodný KUPAS, s.r.o., Svinná 73, 913 24 Svinná 36318884 56,00 Ing. Vladimír Kloc
28.09.2012 4500023005 upratovacie služby - 10/2012 CHEMEKO, spol. s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit 31711910 673,00 Ing. Vladimír Kloc
28.09.2012 4500022997 trubková spojka ZM/2011/0465 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 MARTIN 36000124 560,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
28.09.2012 4500023141 lekárska prehliadka-psychologické vyšetrenie doktor, 44444444 50,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4