Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
08.06.2012 4500018573 svorkovnica, ohrievacie teleso KONEX-ELEKTRO, s.r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 246,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
07.06.2012 4500017693 servis po 105 000 km na vozidle TOYOTA RAV4, EČV BA 409XO PK AUTO, spol. s. r. o., Duklianska 23, 080 01 Prešov 31733174 200,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
07.06.2012 4500017941 spotrebný materiál - tonery Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 771,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018173 vratidlo,vrták AG Náradie-Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2 917 00 Trnava 18049401 14,00 Inng. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.06.2012 4500018167 terasová dlažba Viema, spol.s.r.o., Mlynské Nivy 56,BA 17327199 4,214,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018134 markíza RVel,s.r.o,Ivanka pri Dunaji, Hlinkova 1740/1 36358223 5,263,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018169 skartátory QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava 44018363 1,104,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
07.06.2012 4500018551 Spojovací materiál SPOJMAT - Štefan Pekarík, Poštová 917, 924 01 Galanta, SPOJMAT - Štefan Pekarík, Poštová 917, 924 01 Galanta 37630415 288,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
07.06.2012 4500018152 elektromateriál Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad 35112999 101,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8
07.06.2012 4500018158 školenie - periodické školenie zváračov SVITSTROJ, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit 36474568 27,00 Ing. Juraj Tomčík, poverený vedením SSÚD 9 Mengusovce