Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2011 | ARCHA TELECOM, spol. s r.o., | 2020231026 | 97,00 | ||||
03.05.2011 | Nábytok R studio s.r.o. Rybníková 14 Trnava, | 36283371 | 1,650,00 | ||||
03.05.2011 | ARCHA TELECOM, spol. s r.o., | 2020231026 | 220,00 | ||||
03.05.2011 | AETRON s.r.o., | 36583782 | 20,00 | ||||
03.05.2011 | ALL-SIG s.r.o., | 44602324 | 76,00 | ||||
03.05.2011 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, | 33288682 | 67,00 | ||||
03.05.2011 | DREVONA SLOVAKIA s.r.o., | 35944994 | 2,275,00 | ||||
03.05.2011 | DREVONA SLOVAKIA s.r.o., | 35944994 | 6,988,00 | ||||
02.05.2011 | Ladislav Molnár-ROTALIX, Mlynarovičová č. 12, 851 04 Bratislava, | 11810033 | 1,166,00 | ||||
02.05.2011 | Ladislav Molnár-ROTALIX, Mlynarovičová č. 12, 851 04 Bratislava, | 11810033 | 1,213,00 |