Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | 4500017473 | plošinový vozík | Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 55,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 28.05.2012 | 4500017491 | OOPP | Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 188,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 28.05.2012 | 4500017512 | hygienické a čistiace potreby | CORa Gastro s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad | 44857187 | 1,056,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 | |
| 28.05.2012 | 4500017518 | OOPP - rukavice antivibračné, chránič sluchu | ZIKO HOLDING, s.r.o., Tomášikova 3, 050 01 Revúca | 46218599 | 414,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 | |
| 28.05.2012 | 4500017834 | Školenie prvej pomoci | Slovenský Červený kríž, Pribinova 3, Čadca | 00416053 | 90,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 28.05.2012 | 4500017839 | Pracovné náradie, mat. na natieranie | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192 | 41358805 | 348,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 28.05.2012 | 4500017788 | oprava a údržba elektrických zariadení | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, 040 13 Košice | 10695354 | 520,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 28.05.2012 | 4500017500 | Materiál na natieranie-farby, riedidlá | Dušan Spuchlák-Drogéria-Farby, Malacky, Sasinkova 74,901 01 MA | 14055864 | 334,00 | Ing. Klačanová Alena - vedúca SSÚD-1 MA | |
| 28.05.2012 | 4500017784 | údržba vonkajšieho osvetlenia-nastavenie hodín VO | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, 040 13 Košice | 10695354 | 30,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 28.05.2012 | 4500017546 | služba | Procar, a.s., L. Mikuláš, Demänovská 800 | 36384992 | 60,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 |