Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2012 | 4500013292 | oprava nápravy | LMM, s.r.o., Bratislava, Klenová 24 | 31362044 | 1,788,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 14.02.2012 | 4500013227 | Digi televízia | DIGI SLOVAKIA s.r.o., Rontgenova 26 Bratislava 851 01 | 35701722 | 8,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ | |
| 13.02.2012 | 4500012755 | OS a OP EZ - bleskozvodov | NOPE, a.s. Bratislava, Kazanská 48, 821 06 Bratislava | 35758805 | 1,360,00 | Miroslav Beutelhauser Bc.vedúci strediska SSÚD | |
| 13.02.2012 | 4500012751 | Elektroinštalačný materiál | I-Center, s.r.o. Bratislava, Tuhovská 27, 831 06 Bratislava | 31339778 | 1,978,00 | Miroslav Beutelhauser Bc.vedúci strediska SSÚD | |
| 13.02.2012 | 4500012791 | kancel.tlačivá | Ing.Daniel Cech, Čadca | 14165198 | 10,00 | Ing.Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 13.02.2012 | 4500012817 | vakcíny FSME, Havrix 1440 | Medikament s.r.o., Boleráz 589 919 08 | 34150935 | 566,00 | Ivana Široká, vedúca ekonomického oddelenia | |
| 13.02.2012 | 4500012765 | spotrebný materiál | QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava | 44018363 | 2,814,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 13.02.2012 | 4500012793 | služba | Doktor, | 44444444 | 20,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 13.02.2012 | 4500012854 | služba | CHMS, s.r.o. , Snina | 36503185 | 60,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 13.02.2012 | 4500012775 | oprava poškodených častí na vozidle EČV BA459NC | MASS, spol.s.r.o., P.O.Hviezdoslava 494, 010 10 Teplička nad Váhom | 31607586 | 1,200,00 | Ing. Milan Gajdoš |