Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
11.08.2025 4500258475 Nákup štartovacích batérií na vozidlo AA254JR AutoSave s.r.o., 1. Mája 5470/46, Malacky 36451614 489,61 Mgr. Tomáš Zajíc, Ved. odd. správy, prevádzky a údržby SSÚD1 Malacky
11.08.2025 4500258476 revízia postrojov, karabín GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Lipt. Mikuláš 36376981 83,00 Ing. Juraj Tomčík
11.08.2025 4500258505 Bezdrôtový vyhľadávač kľúčov Agentúra INA, spol. s r.o., Bratislavská 93, 911 01 Trenčín 34112642 1,417,80 Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
11.08.2025 4500258507 Polep vozidla eDZ Firemná reklama, s.r.o., Krištáľová 773/8C, 851 10 Bratislava 51175801 5,700,00 Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
11.08.2025 4500258497 Asecap days 2026 Zemegula, s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 35865393 1,428,60 Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
11.08.2025 4500258474 Poplatok za poskytovanie cloudových služieb Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, 662881 Dublin 2, Ireland 3668997 54,90 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
11.08.2025 4500258488 pracovné náradie, pomôcky Ján Ďurček - ORBIS 34774017 596,76 Judr. Peter Pačesa vedúci SŠČ 3 Žarnovica
11.08.2025 4500258508 oprava strojov TOMS - SK s. r.o., Jesenskéhé 6, Detva 962 12 36621323 2,990,00 Judr. Peter Pačesa vedúci SŠČ 3 Žarnovica
11.08.2025 4500258509 OOPP - pracovné rukavice REMPO, s.r.o. Bratislava 35819081 94,20 Judr. Peter Pačesa vedúci SŠČ 3 Žarnovica
11.08.2025 4500258479 Výroba pečiatky s menom Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29A Bratislava, 83106 11648783 8,85 Mgr. Alexander Hlatky, finančný riaditeľ