Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
10.10.2022 4500209899 Betón CEMMAC Beton s.r.o., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie 53615905 338,80 Ing. Pavol Karcel, vedúci strediska SSÚR Zvolen
10.10.2022 4500209911 Chladič pre recirkuláciu plynov na vozidlo Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava - Ružinov 35938111 38,34 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
10.10.2022 4500209879 Chladiaca kvapalina JD Cool Gard AGROKOM - PLUS, spol. s.r.o., Pod Hrádkom 13373/30, 080 01 Prešov 36450642 75,20 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
10.10.2022 4500209876 STK a EK BA814SZ Rotkiv, s.r.o, Prešov 31713394 100,00 Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov
07.10.2022 4500209818 Moduly vým. pre zvod LEGRANT VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš 31580289 694,61 Ing. Daniel Dzurilla vedúci oddelenia tunela SSÚD 10
07.10.2022 4500209609 Oprava tlačiarní Sunsoft plus, spol. s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín 31590128 160,00 Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
07.10.2022 4500209763 Oprava tlačiarne REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 BA 35751819 976,50 Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
07.10.2022 4500209759 Oprava tlačiarne Datalan, a.s., Krasovského 14, 851 01 BA 35810734 286,00 Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
07.10.2022 4500209851 STK a EK. AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop, s.r.o.,, Trenčianska Turná 716, 913 21 Trenčianska Turná 47411431 583,36 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín
07.10.2022 4500209794 pracovná obuv DEICHMAN-OBUV SK s.r.o., Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda 35898933 27,50 Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka