Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 4500209507 | dopravné značky | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin | 36000124 | 728,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 03.10.2022 | 4500209511 | pneu 315/80 R22,5 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad | 36472697 | 2,904,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 03.10.2022 | 4500209512 | autobatérie | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica | 36637637 | 1,190,40 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 03.10.2022 | 4500209531 | výmena batérii v tachografoch | Doprava a mechanizácia,a.s., Prešov | 00605956 | 266,68 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.10.2022 | 4500209468 | elektro materiál | Elektro-Lumen, s.r.o, Prešov | 36449261 | 50,54 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.10.2022 | 4500209462 | oprava defektu | Rotkiv, s.r.o, Prešov | 31657605 | 18,92 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.10.2022 | 4500209464 | pneumatiky | Rotkiv, s.r.o, Prešov | 31657605 | 250,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.10.2022 | 4500209457 | STK BL752YB | STK Control, s.r.o, Prešov | 31713394 | 39,17 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.10.2022 | 4500209456 | STK a EK BL214TV | STK Control, s.r.o, Prešov | 31713394 | 70,83 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.10.2022 | 4500209485 | oprava strojov a mechanizmov - oprava vysávača | Ancora aRT, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad | 17146488 | 118,25 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce |