Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | 4500257346 | Branding IO BB | SignFactory, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava | 54966795 | 3,640,00 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | |
| 07.07.2025 | 4500257327 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | HANES Slovakia, s.r.o., Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava | 36249297 | 731,75 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 07.07.2025 | 4500257331 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | Hedin Automotive Slovakia,s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava | 35828161 | 617,35 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 07.07.2025 | 4500257322 | Pravidelná odborná prehliadka stabilného a mobilného regálového systému v ÚRS Domkárska, Bratislava. | NIKOL Martin, s.r.o. Škultétyho 14, 036 01 Martin | 36389803 | 967,00 | Mgr. Alexander Hlatky, finančný riaditeľ | |
| 07.07.2025 | 4500273767 | Oprava a údržba nákl. motor. voz. AA885EZ | Autogroup TT, s. r. o., Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava | 36241431 | 881,11 | Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava | |
| 07.07.2025 | 4500257142 | Oprava tlačiarne | Aricoma Systems, s.r.o., Krasovského 14, 851 01 BA, SR | 36396222 | 197,80 | Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 07.07.2025 | OBJ/65400/2025 | VYPRACOVANIE ODBORNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH POSUDKOV PRE POTREBY POVOĽOVACIEHO PROCESU PODĽA VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 29/2025 Z.z. PRE VODÁRENSKÉ ZDROJE KRÁSNO NAD KYSUCOU A KYSUCKÝ LIESKOVEC | OBJ/65400/2025 | GESA-SK s.r.o., Zvolenská 1777/7, 01008 Žilina | 56807066 | 6,080,00 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva, Mgr. Tomáš Mateička, člen predstavenstva |
| 07.07.2025 | 4500257309 | Náklady na reprezentačné | METRO Cash a Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 182,14 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | |
| 07.07.2025 | 6753/65921/2025 | D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.polprofil (číslo stavby 1638) objednávka znaleckého posudku K.Ú. Horelica | Ing. Marián Mrázik, Do Stošky 4/14, 010 04 Žilina | 10982396 | 240,00 | Ing. Igor Liška, vedúci Investičného odboru Žilina | |
| 07.07.2025 | 4500257320 | Letenka | Pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava | 35897821 | 99,91 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |