Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
02.11.2015 4500082383 oprava vozidla po STK BA565MD TATRA BOČIAR, s.r.o., Bočiarska 38, 040 15 Košice-Šaca 45489467 1,273,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
02.11.2015 4500081134 Oprava krovinorezu AGRO-SPIŠ, Smižany 31727531 49,00 RNDr. Martin Palúch, dočasne poverený vedením SSÚD Beharovce
01.11.2015 4500081769 revízia požiarnych klapiek SlovFire, .s.r.o., Hlíníky 764, 017 01 Považská Bystrica 47884223 105,00 Mgr. Adrián Jánošík
01.11.2015 4500081398 oprava plynového zariadenia MC Servis, s.r.o., Kostolná 51/23 46297910 348,00 Mgr. Adrián Jánošík
01.11.2015 4500081890 výdaj stravy pre zamestnancov SSÚD AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit 36466158 390,00 Ing. Kloc Vladimír
01.11.2015 4500082804 Školenie Jana Crkoňová-Firestop, Vieka-Bezdedov 23, 020 01 Púchov 33482179 34,00 Mgr. Adtián Jánošík
01.11.2015 4500082804 školenie novopr. zamestnancov Jana Crkoňová Firestop, Vieska-Bezdedov 23, 020 01 Púchov 33482179 34,00 Mgr Adrián Jánošík
31.10.2015 4500081384 čerpanie PHM na kred.karty SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 43,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
31.10.2015 4500081658 Technické a emisné kontroly STK ŠAĽA Koštialiková Alena, Kráľovská 1, 927 01 Šaľa 35367512 218,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
31.10.2015 4500081123 upratovacie služby za október 2015 BRAVURA I.M.,s.r.o., Z.Kodálya 793/18, 924 01 Galanta 36292176 827,00 Ing.Dušan Horváth