Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2015 | 4500073921 | likvidácia odpadu-ťahanie žumpy chata Štós | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, 044 25 Medzev | 31309984 | 100,00 | Ing,Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 23.06.2015 | 4500073906 | čistič spray,jelenica, špongiová utierka | Renáta Prokšová, Petofiho 1159/7, 925 23 Jelka | 37230123 | 87,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500073903 | brúsny pás | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, 917 01 Trnava | 34424661 | 92,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500073905 | klinový remeň | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 88,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500073907 | alkyton | JUEL,s.r.o., Suchá nad Parnou 787, 919 01 Suchá nad Parnou | 36235334 | 99,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500073961 | kotúč rezný na oceľ, na nerez, čistič brdzovej spojky | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 99,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500074045 | spojovací materiál | SMART,s.r.o., Coburgova 76, 917 02 Trnava | 34124128 | 98,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500073918 | železný materiál | Movir, s.r.o, Prešov | 36505862 | 19,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 23.06.2015 | 4500073904 | oprava vozidla Fiat Doblo | Tanex spol. s.r.o., Nitrianska cesta 21, 917 01 Trnava | 18048871 | 279,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 23.06.2015 | 4500073970 | oprava defektov na kosačke Reform č.1 a č.2 | Mikona s.r.o., Trenčianska 452,020 01 Púchov | 31570364 | 84,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |