Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2014 | 4500059291 | tovar | MaRS, s.r.o., L.Mikuláš, Garbiarska 905 | 31563694 | 256,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 23.09.2014 | 4500059471 | služba | STK Complete Control, s.r.o., L.Mikuláš, Okoličianska 65 | 44790198 | 737,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 23.09.2014 | 4500059260 | oprava a údržba strojov a zariadení | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava | 31376045 | 9,990,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 23.09.2014 | 4500059256 | oprava a údržba strojov a zariadení | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava | 31376045 | 826,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 23.09.2014 | 4500059254 | oprava a údržba strojov a zariadení | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava | 31376045 | 1,840,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 23.09.2014 | 4500059262 | oprava a údržba strojov a zariadení | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava | 31376045 | 6,596,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 23.09.2014 | 4500060189 | oprava kamerového systému | FITTICH, s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice | 31685293 | 195,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 23.09.2014 | 4500059226 | automaterial | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 586,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 23.09.2014 | 4500059253 | kefa, vodná tryska | KONNEX,s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 624,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 23.09.2014 | 4500059280 | Nôž na Reform | RG KOVO s.r.o., Hondruša - Hámre 1175, 966 61 Hondruša - Hámre 1 | 46645314 | 215,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen |