Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002279 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500248605 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 10.03.2025 | 2225002312 | vyúčtovanie FIDIC fórumu | 4500251245 | Slovenská asociácia konzul.inžinier, Trnavská cesta 25, Bratislava, 831 04, SK | 36065862 | 117,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002280 | odvoz kalu z čističky | 4500249944 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 1,060,80 | |
| 10.03.2025 | 2225002281 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500251757 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 10.03.2025 | 2225002282 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500249079 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 10.03.2025 | 2225002288 | Ročná kontrola EPS | 4500249917 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 9,998,57 | |
| 10.03.2025 | 2225002289 | Kontrola EPS | 4500251151 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,961,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002291 | oprava EPS | 4500249919 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,351,26 | |
| 10.03.2025 | 2225002292 | Oprava osvetlenia | 4500251524 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 84,40 | |
| 10.03.2025 | 2225002293 | Likvidácia odpadu | 4500250506 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 449,40 |